大家好，如果您还对t3设置客户往来不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享t3设置客户往来的知识，包括t3设置客户往来科目的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

t3其他应收款怎么添加客户用友T3时，填制记账凭证时，填完后总弹出客户往来科目的客户不能空，为什么会这样该怎么设置求解t3财务通普及版如何增加应付账款客户用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做t3其他应收款怎么添加客户要在T3其他应收款中添加客户，可以按照以下步骤进行操作：

1.登录到T3其他应收款管理系统。

2.导航到客户管理或往来单位管理的功能模块。

3.在客户管理界面中，查找是否存在所需的客户，如果不存在，则需要添加新客户。

4.点击“添加客户”或类似的按钮，以启动添加客户的界面。

5.在添加客户的界面中，填写客户的相关信息。常见的客户信息包括客户名称、客户编号、联系人、联系方式、地址等。

6.在填写信息时，请确保准确无误，特别注重客户名称和客户编号等关键信息的正确性。

7.点击“保存”或“确认”按钮，以保存新添加的客户信息。

8.客户信息保存后，系统会为客户生成一个唯一的标识号，方便后续查询和操作。

9.重复以上步骤，如果还需要添加更多客户。

在完成以上步骤后，你应该能成功添加客户到T3其他应收款中。请注意，具体的操作流程可能根据系统版本和设置的不同而有所变化，这只是一个一般的操作指南。如果有需要，建议你参考T3其他应收款管理系统的用户手册或向系统管理员咨询。

用友T3时，填制记账凭证时，填完后总弹出客户往来科目的客户不能空，为什么会这样该怎么设置求解因为你所用的会计科目设置了客户辅助核算，如果不需要可以取消（前提是这个科目没有被使用过）取消方法是进入基础档案-财务-会计科目，找到该科目双击，把右边客户往来的勾去掉。

t3财务通普及版如何增加应付账款客户做一张就够了在应付账款会计科目中设置辅助核算:1.基础设置→往来单位→供应商分类(设置供应商分类)2.基础设置→往来单位→供应商档案→增加供应商档案(供应商简称一定要填写)2.打开财务→应付账款→修改→辅助核算(供应商往来)→打上√一般一个会计科目只能对应一个供应商，要想在应付账款下做三个公司就要在同一张凭证下敲三次应付账款，辅助核算里敲供应商的名字就可以了，应交税金敲一次就可以了

用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做往来两清的好处：对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作，以便及时了解往来账的真实清况。在用友通T3财务软件中的详细步骤如下：

（1）打开用友T3软件，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

（2）点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“客户A”：

（3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“客户A”：

（4）打开往来管理，点击“客户往来两清”，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户A”：

（5）在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：

a)、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：

需要取消两清，直接点击“取消”按钮

b)、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对,具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。

手工勾对用“Y”来表示：

关于t3设置客户往来，t3设置客户往来科目的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。

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